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通知公告

中共昭通市委机构编制办公室2018年2季度预算执行情况报告

来源: 发布时间:2018-07-04 13:45 浏览次数: 【字体:

根据《昭通市预算公开工作实施细则》(昭财预〔2016〕79号)相关要求,现将我办2018年第2季度预算执行情况公开如下:

一、部门基本情况

中共昭通市委机构编制办公室单位性质为行政机关,正处级机构,共设七个正科级职能科室。纳入2018年度预算独立核算单位一个,执行行政单位会计制度,是一级预算单位。20182季度在职在编实有人数18人,比2017年年末减少2人,21人5月份调出1人。财政全供养18人;实有公务用车1辆。

2018年总收入396.24万元,其中:财政当年预算收入381.55万元,其中:基本支出收入381.55万元,项目支出收入0万元。上年结转14.69万元,其中:基本支出收入11.92万元,项目支出收入2.77万元。

2018年预算总收入中基本支出393.47万元,项目支出2.77万元。

二、2018年第2季度预算执行情况

(一)收入征收入库情况

昭通市委编办无征收入库收入。

(二)基本支出完成年初预算情况

2018年预算总收入中基本支出预算393.47万元(其中:当年财力安排381.55万元,上年结转11.92万元)。其中:工资福利支出251.37万元,公用经费、会议费、交通费等公用支出92.1万元(其中:当年财力安排80.18万元,上年结转11.92万元),业务费50万元

2季度基本支出124.51万元,完成年初预算收入的31.64%。1-2季度累计支出213.79万元,完成年初预算收入54.33%。其中:工资福利支出79.64万元,1-2季度累计支出138.4万元,完成年初预算的55.06%;公用经费等支出16.78万元,1-2季度累计支出47.3万元,完成年初预算的51.36%业务费支出14.76万元1-2季度累计支出14.76万元,完成年初预算收入的29.52%

(三)项目支出情况。

市委编办年初项目经费预算2.77万元,为上年结转机构编制专项经费2018年第2季度项目经费支出为0.04万元,完成年初预算收入的1.26%。1-2季度累计支出0.04万元,完成年初预算收入的1.26%。

(四)当年追加经费情况。

2018年2季度追加经费收入13.33万元,为1-5月机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出13.33万元。

三、与上年同期执行情况比较

20171—2季度基本支出117.76万元,项目支出2.63万元;追加的机关事业单位基本养老保险缴费支出2.66万元

两年相比情况:20181-2季度基本支出比上年1-2季度支出增加96.03万元主要增加原因:2018年支出中基本支出—工资福利支出标准比2017年工资福利支出标准提高;20182季度比上年同期减少1工作人员;2018年购置公务用车1辆,故公用经费支出增加。

项目支出与上年1-2季度相比减少2.59万元,主要减少原因是2018年项目经费预算收入为上年结转的2.77万元,比上年预算收入82.64万元减幅较大。

追加机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年同期相比增加10.67万元,主要增加原因是:上年同期机关事业单位基本养老保险缴费从6月份起追加经费,1-5月份为财政统一缴存。

附件3.部门2季度预算执行情况统计表(4).xlsx