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通知公告

昭通市委编办2018年1季度预算执行情况报告

来源: 发布时间:2018-04-09 13:40 浏览次数: 【字体:

根据《昭通市预算公开工作实施细则》(昭财预〔2016〕79号)相关要求,现将我办2018年第1季度预算执行情况公开如下:


一、部门基本情况

中共昭通市委机构编制办公室单位性质为行政机关,正处级机构,共设七个正科级职能科室。纳入2018年度预算独立核算单位一个,执行行政单位会计制度,是一级预算单位。20181季度在职在编实有人数19人,比2017年年末减少1人,21人。财政全供养19名;实有公务用车1辆。  

2018年总收入396.24万元,其中:财政当年预算收入381.55万元,其中:基本支出收入381.55万元,项目支出收入0万元。上年结转14.69万元,其中:基本支出收入11.92万元,项目支出收入2.77万元。

2018年预算总收入中基本支出393.47万元,项目支出2.77万元。

二、2018年第1季度预算执行情况

(一)收入征收入库情况

昭通市委编办无征收入库收入。

(二)基本支出完成年初预算情况

2018年预算总收入中基本支出预算393.47万元(其中:当年财力安排381.55万元,上年结转11.92万元)。其中:工资福利支出251.37万元,公用经费、会议费、交通费等公用支出92.1万元(其中:当年财力安排80.18万元,上年结转11.92万元),业务费50万元

2018年第1季度基本支出89.28万元,完成年初预算的22.69%。其中:工资福利支出58.76万元,完成年初预算的23.38%;公用经费等支出30.52万元,完成年初预算的33.14%;业务费支出0万元

(三)项目支出情况

市委编办年初项目经费预算2.77万元,为上年结转机构编制专项经费2018年第1季度项目经费支出为0万元,主要原因是:机构编制重点改革工作经费尚未支付

三、财政当年预算收入与上年同期执行情况比较

20171季度基本支出62.61万元,项目支出0万元。  

两年相比情况:20181季度基本支出比上年1季度支出增加26.67万元。项目支出与上年同期相比无变化。

主要增加原因:2018年支出中基本支出—工资福利支出标准比2017年工资福利支出标准提高;20181季度比上年1工作人员;2018年1季度购置公务用车1辆,故公用经费支出增加

附件3.部门1季度预算执行情况统计表.xlsx