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通知公告

中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算

来源:昭通市委编办综合科 发布时间:2021-09-28 11:15 浏览次数: 【字体:

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中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室(以下简称“市委编办”)为市委的工作部门,归口市委组织部管理,也是市委机构编制委员会的常设办事机构。主要职责包括:一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。研究拟订全市行政体制、机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则,并组织实施。统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和县区机构改革方案工作。四是负责审核市委、市政府各部门的职能配置与调整;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。五是负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立并提出总量分配及调整的建议。六是负责指导县区机构编制工作;审核县区党委、政府工作部门、其他机构和事业单位的设置与调整。七是负责事业单位的登记管理和监督检查工作。八是负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。九是承担市委机构编制委员会的日常工作;承办市委、市政府和市委机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,市委编办围绕全市工作大局和中心任务,立足市情,科学分析研判新形势新任务,聚焦机构编制管理科学化、规范化、法定化,努力提高机构编制管理水平,为改革发展稳定、重点工作攻坚提供体制机制保障。重点完成以下任务:

1、准确把握新时代机构编制工作的职责使命加强政策理论学习,持续抓好《条例》学习贯彻。一是做好《条例》学习宣传贯彻工作。二是用《条例》指导实践。三是开展政策法规及文件清理。

2、持续做好党政机构改革“后半篇文章”。一是持续深化监察体制改革。二是持续深化公安体制改革。三是持续理顺部门间职责关系。四是积极稳妥推进五大领域综合行政执法改革。五是扎实推进其他领域改革。

3、稳步推进事业单位改革。一是全面完成公益类事业单位摸底工作。二是积极推进生产经营类事业单位改革。三是质量技术监督综合检测中心管理体制下划工作,进一步提升市级检测能力

4、提升登记管理水平。一是有序开展市级事业单位法人2019年年度报告工作。二是完成县(市、区)生态环境相关机构登记管辖权移交。三是认真做好事业单位法人登记及机关群团统一社会信用代码赋码工作。

5、保障重点事业发展,围绕中心服务大局。一是强化教育和卫生专项招聘编制保障。二是抓好易地搬迁安置区编制保障。三是积极配合做好撤镇设街工作。四是深入开展爱国卫生专项行动。

6、积极推进信息化建设。一是扎实开展机构编制统计工作。二是稳步推进信息化建设。

7、凝心聚力脱贫攻坚。围绕中央和省、市关于决战决胜脱贫攻坚有关决策部署,全力以赴打好脱贫攻坚收官大决战。

8、不断强化自身建设。一是抓好党风廉政建设责任落实。二是抓好机关党的建设。三是抓好机关制度建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市委编办部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。即:市委编办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市委编办部门2020年末实有人员编制22人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。与上年相比,行政编制无变化,工作人员调入1名,10月调入1,均为行政人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。与上年相比车辆编制与实有车辆均无变化。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

市委编办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委编办部门2020年度收入合计390.47万元。其中:财政拨款收入390.47万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年度总收入354.62万元对比收入增加35.85万元,上升10.11%。主要原因一是2020年增加1人和提高改革性补贴13.5%,增加工资福利支出、增加办公设备采购及相应的公用支出。二是开展爱国卫生专项活动增加工作经费;部门开展创建市级文明单位按要求提升办公场所增加支出。

二、支出决算情况说明

市委编办部门2020年度支出合计390.47万元。其中:基本支出390.47万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年度总支出354.62万元对比支出增加35.85万元,上升10.11%。主要原因:一是2020年增加1人和提高改革性补贴13.5%,增加工资福利支出、增加办公设备采购及相应的公用支出。二是开展爱国卫生专项活动增加工作经费;部门开展创建市级文明单位按要求提升办公场所增加支出。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障市委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.47万元。与上年基本支出354.62万元对比,增加35.85万元,上升10.11%,主要原因:一是2020年增加1人和提高改革性补贴13.5%,增加工资福利支出、增加办公设备采购及相应的公用支出。二是开展爱国卫生专项活动增加工作经费;部门开展创建市级文明单位按要求提升办公场所增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.64万元,占基本支出的72.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.83万元,占基本支出的27.36%。人均情况:基本支出中人均工资福利支出14.18万元,人均日常公用经费支出5.34万元,其中人均办公费0.52万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障市委编办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年0万元对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委编办部门2020年度一般公共预算财政拨款支出390.47万元,占本年支出合计的100%。与上年度总支出354.62万元对比支出增加35.85万元,上升10.11%,主要原因:一是2020年增加1人和提高改革性补贴13.5%,增加工资福利支出、增加办公设备采购及相应的公用支出。二是开展爱国卫生专项活动增加工作经费;部门开展创建市级文明单位按要求提升办公场所增加支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出361.04万元,均为2011001一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行支出,占一般公共预算财政拨款总支出的92.46%。主要用于工资福利支出、物业管理支出以及机构编制管理工作、职能转变和机构改革、事业单位改革、其他重点领域改革工作的办公经费、会议费、交通费、差旅费等相关经费支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出28.76万元,为2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位养老保险缴费支出,占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。市委编办机关事业单位基本养老保险支出等。

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0.66万元,为2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴支出,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于发放市委编办按规定享受住房货币化补助;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市委编办部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.27万元,支出决算为3.79万元,完成预算的52.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.36万元,完成预算的61.2%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的4.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响,公务接待及公务外出减少;二是严格遵守八项规定和厉行节约,严格控制公务接待,大力压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.49万元,下降47.95%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元,下降38.93%;公务接待费支出决算减少1.35万元,下降75.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响,减少公务出行及公务接待;二是严格执行中央厉行节约和八项规定,严格控制公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.36万元,占88.56%;公务接待费支出0.43万元,占11.44%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度无因公出国(境)情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本年度无购置公务用车情况。

公务用车运行维护支出3.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常机构编制管理、党政机构改革、事业单位分类改革和扶贫等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.43万元。其中:

国内接待费支出0.43万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次51人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常机构编制管理、党政机构改革、事业单位分类改革和扶贫等工作的接待上级部门到我市调研、检查等工作的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度无产生国境外发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市委编办部门2020年机关运行经费支出106.83万元,与上年106.82对比增加0.01万元。主要原因:办公费用等与上年基本持平。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运转支出,包括办公费、邮电费、水费、电费、福利费、维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,市委编办部门资产总额98.22万元,其中,流动资产0.71万元,固定资产95.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.93万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9.27万元,上升10.42%其中:流动资产减少0.48万元,降幅40.33%固定资产增加9.86万元上升11.5%;无形资产减少0.11万元,降幅5.39%。主要变动原因:一是报废一批电脑、打印机等办公设置;二是按新会计制度要求提固定资产折旧;三是省委编办划拨实名制系统固定资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产19项,账面原值9.904万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

98.22

0.71

95.58


19.13 


76.45 



1.93 








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。



 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额5.89万元,其中:政府采购货物支出5.89万元,具体为:台式机3台价值1.59万元;办公室购暖风机2台价值0.64万元;打印机2台价值0.3万元;笔记本电脑1台价值0.59万元;办公家具2套价值2.07万元;饮水机2台价值0.2万元;办公用复印纸24箱价值0.4995万元。采购类型为分散询价采购,资金来源均为一般公共预算财政拨款。政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

1.会议费支出情况。2020年会议费支出2.49万元,比上年的3.38万元减少0.89万元,下降26.33%。比预算数5万元少2.51万元,下降50.2%。主要原因是:受上年度的疫情影响,单位完善视频会议设备,因此本年度召开视频会议较多,故会议费有所下降。

2.培训费支出情况。2020年培训费支出0.42万元,比上年的1.46万元减少1.04万元,下降71.23%。比预算数5万元,减少4.58万元,下降91.6%。主要原因是:受疫情影响,年初计划安排的外出培训未开展。

3.其他收入支出情况。市委编办2020年度无省对下转移支付收入支出情况;无国有经营收入支出情况,无其他收入情况。

4.政府性基金财政拨款收入支出情况。市委编办2020年度无政府性基金预算收支。

5.财政专户管理资金收入支出情况。市委编办2020年度无财政专户管理资金收入支出情况。

6.其他对单位影响较大的支出情况。本部门无此情况。

7.调整预算数大于年初预算数情况。本部门收入支出决算总表年初预算数为374.85万元,调整预算数为390.47万元,调整预算大于年初预算数。主要原因是:一是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目2080505)和住房补贴(科目2210203)未纳入年初预算;二是调入工作人员1名,调整13.5%改革性补贴标准,工资福利等支出增加。

8.其他商品和服务经费支出情况。市委编办2020年度商品和服务支出-其他商品和服务支出”主要用于驻村工作队员、督导员的扶贫工作经费及补助艰苦地区差额拨给鲁甸县鹊落村用于扶贫工作事务,共计11.13万元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.机构:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前,列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派机关,群众团体机关和各级各类事业单位等。 

2.编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

 

中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开表20210927045504562.xls