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通知公告

中共昭通市委员会机构编制委员会办公室部门预算编制说明20200612024556285

来源: 发布时间:2020-06-12 16:01 浏览次数: 【字体:

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中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室

部门2020年预算公开目录

 

 

第一部分 中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共昭通市委机构编制委员会办公室(以下简称“市委编办”)为市委的工作部门,归口市委组织部管理,属市委机构编制委员会的常设办事机构。主要职责:一是贯彻执行中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。研究拟订全市行政体制、机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则,并组织实施。统一管理全市机关和事业单位的机构编制工作。二是围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,并及时提供决策咨询意见和政策建议。三是拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和县区机构改革方案工作。四是负责审核市委、市政府各部门的职能配置与调整;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。五是负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立并提出总量分配及调整的建议。六是负责指导县(市、区)机构编制工作;审核县区党委、政府工作部门、其他机构和事业单位的设置与调整。七是负责事业单位的登记管理和监督检查工作。八是负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。九是承担市委机构编制委员会的日常工作;承办市委、市政府和市委机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市委编办单位性质为行政机关,正处级机构,共设七个正科级内设机构,具体为:综合科、机关科、事业科、县乡科、监督检查科、事业单位登记局和信息统计科。属市级财政一级预算单位。

(三)重点工作概述

一、持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把牢新时代机构编制工作正确方向。

二、巩固深化机构改革成果,继续做好机构改革“后半篇文章”。一是完善党对各方面各领域全面领导的体制机制。二是推进机构职能人员全面深度融合。三是配合完善权责清单管理工作。四深化综合行政执法体制改革。

三、深化重要领域体制机制改革,构建适应昭通高质量跨越发展需要的行政体制。一是推进基层整合审批服务执法力量。二是贯彻落实开发区管理体制改革。三是统筹推进相关配套改革。积极配合相关部门,继续深化生态环保管理体制、国家公园管理体制、行业公安、群团机关、戒毒系统所企分开、行业协会商会脱钩等相关改革。

四、稳步推进事业单位改革,进一步促进公益事业平衡充分高质量发展。一是适时开展深化事业单位改革前期准备工作。二是加快推进经营类事业单位改革。三是巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。四是继续协同推进行业体制改革。按照“分业推进”的方针,配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。配合做好机关后勤服务管理体制、检验检测认证机构整合等改革。五是创新事业单位机构编制管理。会同有关部门认真贯彻落实加强中小学教职工管理的指导意见,规范全市职业院校内设机构设置、领导职数管理和人员编制配备。适时启动城市公立医院人员总量管理工作、建立县域内医疗卫生机构编制统筹使用制度。配合推进县乡医疗卫生机构一体化管理。六是提升登记管理和赋码工作水平。

五、全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》,切实管好用活机构编制资源。一是抓好《条例》贯彻落实。二是加强机构编制法规制度建设。三是加大编制资源优化配置力度。积极探索编制跨区域、跨部门、跨层级动态调整机制。统筹盘活用好编制资源,保障好全市经济社会发展大局重点领域的用编需求。强化编制前置审批,严控机关事业单位人员增量。落实好基层一线正常用编需求。四是强化机构编制管理刚性约束。五是以信息化提升机构编制管理精细化。

六、突出党的政治建设,以巡察整改为抓手,全面提升自身建设科学化水平。

二、预算单位基本情况

本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中:行政编制 22人(含工勤编制3名),事业编制0人。在职实有19人,其中: 财政全供养 19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。与上年对比无变化。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入374.85万元,其中:一般公共预算财政拨款345.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转29.22万元。

与上年对比:与2019预算总收入338.9万元相比增加35.95万元,主要原因:一是本年结转经费较上年增加;二是上年度正常晋升及调入2名工作人员的工资福利支出、公用经费、公务交通补贴支出等纳入本年度预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入374.85万元,其中:本年收入345.63万元,上年结转29.22万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款345.63万元(本级财力345.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比:与2019年财政拨款收入338.9万元相比增加35.95万元,其中本年预算收入增加19.30万元,上年结转增加16.65万元。主要原因:一是本年结转经费较上年增加;二是上年度正常晋升及调入2名工作人员的工资福利支出、公用经费、公务交通补贴支出等纳入本年度预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 374.85万元。财政拨款安排支出 374.85万元,其中:基本支出303.27万元,与上年对比增加19.09万元。主要变动原因:上年度正常晋升及调入2名工作人员的工资福利支出、公用经费、公务交通补贴支出纳入本年预算;项目支出71.58万元,与上年对比增加16.86万元,主要变动原因:上年结转经费增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类:市委编办2020年财政拨款支出374.85万元,其中:本年收入345.63万元,上年结转收入29.22万元。均列为“2011001一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行”。主要用于保障工资福利、社会保险、物业管理支出以及机构编制管理工作、机构改革、事业单位改革、其他重点领域改革工作的办公经费、会议费、交通费、差旅费等相关经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本部门2020年财政拨款支出374.85万元,其中:本年收入345.63万元(其中:基本支出295.63万元,项目支出50万元),上年结转收入29.22万元。(其中:基本支出7.64万元,项目支出21.58万元)。

按经济科目分组:301工资福利支出228.84万元(其中:基本支出228.18万元,项目支出0.66万元)其中:30101基本工资78.72万元、30102津贴补贴113.32万元、30103奖金26.28万元、30112其他社会保障缴费0.66万元、30199其他工资福利支出9.86万元。

302商品和服务支出142.54万元(其中:基本支出75.09万元,项目支出67.44万元)。其中:30201办公费21.19万元(纳入政府采购支出2万元,主要办公用复印纸、笔等的采购30202印刷费4.6万元、30204手续费0.05万元、30205水费1.5万元、30206电费4.2万元、30207邮电费2.5万元、30209物业管理费4.6万元、30211差旅费23万元、30213维修(护)费1万元、30215会议费5万元、30216培训费5万元、30217公务接待费1.78万元、30226劳务费5万元、30228工会经费7.52万元、30229福利费4万元、30231公务用车运行维护费5.49万元、30239其他交通费23.11万元、30299其他商品和服务支出23万元;

31002机关资本性支出办公设备购置支出3.48万元,均为上年结转业务费支出,主要用于购置纳入政府采购办公电脑、家具等。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

市委编办2020年没有列入对下专项转移支付项目,故无项目清单预算情况。

(二)与中央、省配套事项

市委编办2020年没有中央、省配套事项,故无相关经费预算收支情况。

三)按既定政策标准测算补助事项

市委编办2020年没有按既定政策标准推测补助事项,故无相关经费预算收支情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了本部门2020年度政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算资金5.48万元。具体为:上年结转市编办专项业务费预算采购:便携式计算机1台0.6万元、台式计算机2台1.2万元、暖风机1台0.35万元、办公用组合家具1套1.1万元、打印机1台0.15万元,饮水机1台0.08万元。本年专项业务费预算采购办公消耗品:笔200支0.1万元、复印纸10箱0.5万元、打印机和复印机用鼓粉盒20个1万元、卫生纸及消毒菌用品等0.4万元。

七、预算收支及增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.27万元,较上年减少0.67万元,下降8.44%,具体变动情况如下:

1.因公出国(境)费

市委编办2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年一致,无增减。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

本年因公出国(境)费用与上年相同,无增减变动。

2.公务接待费

市委编办部门2020年公务接待费预算为1.78万元,较上年减少1.22万元,下降40.67%,国内公务接待批次预计为40次左右,预计接待240人次左右。

增减变化原因:严格执行中央厉行节约和八项规定控制和管理公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费

市委编办部门2020年公务用车购置及运行维护费为5.49万元,较上年增加0.55万元,增长11.13%。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费5.49万元,较上年增加0.55万元,增长11.13%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:一是本部门公务用车是2018年购置,2019年度公务用车修理和检车等维护费用较少,今后此项费用会逐渐增加;二是2020年其他重点领域改革工作和扶贫工作任务较重公务出行增多,故公务用车运行费用预算较上年有所增加。

市委编办2020年“三公”经费预算实现了 “只减不增”。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2020年预算批复市委编办基本支出303.27万元(其中:本级财力安排295.63万元,上年结转7.64万元),较上年增加19.09万元,增幅6.71%。主要用于保障全办工作正常运转的基本支出,具体是:工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出),商品和服务支出(主要包含办公费、印刷费、手续费、物业管理费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出)。增减变化情况:工资福利支出由上年的203.36万元增加到228.18万元,增加24.82万元;商品和服务支出由上年的79.32万元减少到75.09万元,减少了4.23万元。变动的主要原因如下:一是2019年调入2名工作人员工资福利等支出未纳入2019年年初预算,2020年纳入预算;二是根据规定本年度将带薪年休年假纳入本年预算,故本年度基本支出较上年有所增长。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2020年预算批复我部门项目支出71.58万元(其中:本级财力安排50万元,上年结转21.58万元),较上年增加16.89万元(其中:本级财力安排持平,均为上年结转增加),增幅30.87%。主要用于实名制平台系统管理维护、事业单位登记管理证书保障及重点体制改革、分类推进事业单位改革和扶贫工作的办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备的购置、培训费、机构编制日常业务管理工作核查督导、调研等保障业务支出。变动的主要原因:2019年度部分改革工作中央、省尚未出台相关配套政策,导致工作无法开展;由于2019年11月调入人员所需办公设备未采购,故预算安排资金结转下年继续使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委编办2020年度无重点项目预算,故无重点项目预算绩效目标申报情况。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机构:指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前,列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关,人大、政协机关,法院、检察院,各民主党派机关,群众团体机关和各级各类事业单位等。 

2.编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是三定规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委编办部门2020年机关运行经费安排146.02万元,与上年对比增加9.49万元,主要原因:本年度增加2名工作人员,上年结转业务费均作为本年机关运行经费使用故机关运行经费预算比上年增加主要用于履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费,包括办公费、手续费、物业管理费、会议费、工会费、福利费、公务接待费、公务用车运行费等方面。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)部门预算重点领域财政项目情况

市委编办2020年度无部门预算重点领域财政项目,故无预算情况。

(五)国有资本经营预算情况

市委编办2020年无国有资本经营情况,故无预算。

)政府性基金预算支出说明

市委编办2020年无政府性基金收支预算情况。

(七)市本级项目支出绩效目标情况

2020年市委编办项目绩效目标申报全覆盖,涉及一般公共预算拨款71.58万元。政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的绩效评价项目2个。其中:市委编办专项业务费50万元结转市委编办专项业务费21.58万元。均为一般公共预算拨款。市委编办将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

 

第二部分 中国共产党昭通市委员会机构编制委员会办公室2020年部门预算表

 

附件:中共昭通市委员会机构编制办公室部门预算公开表.pdf

监督索引号53060000522500111