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通知公告

昭通市委编办2017年度部门决算报告

来源: 发布时间:2018-09-25 00:00 浏览次数: 【字体:
监督索引号53060000522501000
中国共产党昭通市委员会机构编制办公室部门
2017年度部门决算
第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
中共昭通市委机构编制办公室为市委的工作部门,也是市机构编制委员会的常设办事机构。主要职能职责按照《中共昭通市委办公室关于印发〈中共昭通市委机构编制办公室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(昭办发〔2012〕16号)执行。主要职责包括:一是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。研究拟订全市行政体制、机构改革以及机构编制管理的规章、办法和实施细则,并组织实施。统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和县区机构改革方案工作。四是负责审核市委、市政府各部门的职能配置与调整;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。五是负责全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立并提出总量分配及调整的建议。六是负责指导县区机构编制工作;审核县区党委、政府工作部门、其他机构和事业单位的设置与调整。七是负责事业单位的登记管理和监督检查工作。八是负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作等。九是承担行政审批制度改革实施意见、工作方案的研究拟订和组织实施工作;指导、协调、督促市级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作,推进行政权力公开透明运行;研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议;承担市政府行政审批制度改革领导小组交办的具体工作。十是承担市机构编制委员会的日常工作;承办市委、市政府和市机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
全面贯彻落实党中央国务院、省第十次党代会、省委十届二次全会、全省机构编制工作会议和市第四次党代会的系列决策部署,围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求,牢固树立和贯彻落实发展新理念,以服务“六大战略”为重点,突出问题导向和目标导向,扎实抓好严控总量创新机构编制管理、“放管服”改革、行政管理体制改革、事业单位改革、相关重点领域体制改革、部门自身建设等工作,围绕中心、服务大局,勇于担当、奋发有为,为昭通跨越式发展营造良好的体制机制保障。一是更加科学有效地管好用好机构编制资源。认真做好控编减编工作,创新管理优化机构编制资源配置,推进机构编制法制化规范化建设,加强机构编制信息化建设。二是全面深入推进“放管服”改革。加强和完善权责清单管理,全面推行“双随机、一公开”监管改革,扎实推进行政审批和公共服务标准化试点,积极推进行政审批综合改革试点,继续精简行政审批及中介服务事项。大力清理规范“红顶中介”。三是持续深化行政体制和相关重点领域体制改革。加快推进市政府部门职责清理调整工作,进一步推进综合行政执法改革,协同推进公安改革和国家监察体制改革,有序推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革,深入推进经济发达镇行政管理体制改革,待省出台《关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见》后,认真抓好贯彻落实,稳妥有序推进改革工作,统筹推进其他重点专项改革。四是积极深入推进事业单位分类改革。做好承担行政职能事业单位改革调研工作,稳慎推进从事生产经营活动事业单位改革,进一步推进公益事业单位体制机制创新,进一步提升事业单位登记管理服务水平。五是借势借力强化机构编制监督检查。持续抓好控编减编专项督查,借势借力落实机构编制监督检查“四个纳入”,加强和规范机构编制实名制管理。六是从严从实全面加强部门自身建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位,执行行政单位会计制度。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:行政单位中国共产党昭通市委员会机构编制办公室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2017年末实有人员编制23。其中:行政编制23(含行政工勤编制3),事业编制0(含参公管理事业编制0);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党昭通市委员会机构编制办公室2017年度收入合计424.32万元。其中:财政拨款收入424.31万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.003万元,占总收入的0%。与上年支出的226万元对比增加198.32万元。主要原因一是2016年用款额度结余资金作为2017年度财政拨款收入;二是提高改革补贴和绩效工资,工资福利收入大幅度增加;三是本年度调入4名工作人员,工资福利、公车补贴和公用经费均大幅增加;四是财政拨入2016年政府绩效考核奖励金;五是增加6-12月养老保险单位缴存拨款。
二、支出决算情况说明
中国共产党昭通市委员会机构编制办公室2017年度支出合计424.31万元。其中:基本支出344.44万元,占总支出的81.18%;项目支出79.87万元,占总支出的18.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出数226万元对比增加198.31万元,主要原因一是提高改革性补贴和绩效工资标准;二是本年度调入4名工作人员,工资福利、公车补贴和公用经费支出大幅增加;三是增加2016年度绩效考核奖励金发放;四是增加6-12月养老保险缴费支出
(一)基本支出情况
2017年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出344.44万元。与上年206.08万元对比增加138.36万元,主要原因一是提高改革性补贴和绩效工资标准;二是本年度调入4名工作人员,工资福利、公车补贴和公用经费支出大幅增加;三是增加2016年度绩效考核奖励金发放;四是增加6-12月养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出241.28万元,占基本支出的70.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费103.16万元,占基本支出的29.95%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.87万元,主要为机构编制管理工作经费、职能转变和机构改革工作经费、事业单位改革工作经费等项目。与上年19.92万元对比增加59.95万元。主要原因:一是按省编办要求配备视频会议室,增加了办公室、会议室和实名制平台机房的设备购置;二是本年度将市直268家机关事业单位1年中文域名注册经费纳入市编办统一支付,导致其他商品服务支出增幅较大。具体项目开支及开展工作情况:一是主要用于保障机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革等改革工作的办公费3.62万元、差旅费7.67万元、事业单位登记证书印刷费2.94万元、培训费7.38万元和网络通讯费2.15万元;二是用于实名制平台建设维护的工作经费,包括:实名制平台用电费1万元,维护费13.54万元,劳务费0.65万元、其他交通费2.14万元和设备购置经费21.62万元;三是用于市直268家机关事业单位中文域名注册等其他商品和服务支出17.17万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党昭通市委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出424.31万元,占本年支出合计的100%。与上年226万元对比增加198.31万元。主要原因一是上年结转资金作为本年度财政拨款收入;二是提高改革补贴和绩效工资标准;三是本年度调入4名工作人员,工资福利、公车补贴和公用经费均增加;四是财政拨入2016年政府绩效考核奖励金;五是增加6-12月养老保险单位缴存拨款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出396.61万元(主要支出功能科目:2011001行政运行、2011002一般行政管理事务),占一般公共预算财政拨款总支出的93.47%。主要用于人员经费、公用经费、机构编制业务经费、职能转变和机构改革经费和事业单位改革经费等支出;
2. 社会保障和就业支出17.34万元(主要支出功能科目为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出),占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于缴纳6-12月职工养老保险;
3. 住房保障支出10.36万元(主要支出功能科目为2210203购房贴),占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于发放4名职工住房货币化补助
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费年初预算调整说明:2017年“三公”经费年初预算安排21.83万元,其中:因公出国(境)费支出7.6万元,公务用车购置及运行维护费支出8.93万元,公务接待费5.3万元。因接省编办通知办理出国相关手续时市级因公出国考察经费超过额度,按规定不能成行,因公出国考察经费取消,我办以昭编办请〔2017〕5号文件调整资金用途,市财政局建议同意调整年初预算资金支出方向,报市政府同意。故“三公”经费年初预算调整为14.23万元,其中公务用车运行费为8.93万元,公务接待费为5.3万元。
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党昭通市委员会机构编制办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.23万元,支出决算为13.47万元,完成预算的94.66%。较年度预算节约0.76万元。支出功能科目为:一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行2011001其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为8.83万元,完成预算的98.88%;公务接待费支出决算为4.64万元,完成预算的87.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,大力压缩“三公”经费支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.89万元,下降6.2%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元,下降1.9%;公务接待费支出决算减少0.72万元,下降13.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我办进一步加强厉行节约工作,减少“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.83万元,占65.55%;公务接待费支出4.64万元,占34.45%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8.83万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构编制管理工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.64万元。其中:国内接待费支出4.64万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待81批次(其中:外事接待0次),接待人次572人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到我调研、检查等工作,和县区编办业务工作等所发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党昭通市委员会机构编制办公室2017年机关运行经费支出103.16万元,与上年71.62万元对比增加31.54万元,上升44.04%。主要原因一是2017年增加4名工作人员,公用经费、其他交通费-公务用车补贴等经费增加;二是按市政府安排我办搬迁到老财校办公,办公室、会议室装修经费、物管费和办公设备购置经费与上年相比增幅较大。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障单位运行支出,包括办公费、邮电费、水费、电费、福利费、维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费等费用。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,中国共产党昭通市委员会机构编制办公室资产总额88.64万元,其中,流动资产0.7万元,固定资产86.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.45万元,其他资产0万元。与上年59.08万元相比,本年资产总额增加29.56万元,增幅50.03%。其中固定资产增加29.06万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。主要原因:按市政府安排办公地点搬迁至老财校和按省编办要求配备视频会议室,增加了办公室、会议室和实名制平台机房的设备购置。

(三)政府采购支出情况
2017年度,中国共产党昭通市委员会机构编制办公室政府采购支出总额23.91万元,其中:政府采购货物支出23.91万元具体为:购买复印机、台式和笔记本电脑、暖风机、打印机、书柜、文件柜、报告席、音响功放投影机等会议室设备1套、办公桌、会议桌、办公椅;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
(四)绩效自评信息情况
根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,市委编办专项经费涉及资金79.87万元,自评覆盖率达到100%。
 部门决算中项目绩效自评结果 :通过整体支出绩效自评,综合评价认为:2017年度委编办绩效目标完成,职责履行良好,履职效益明细,预算配置科学,预算执行有效,预算管理规范,综合绩效指标自评为优。(2017年整体支出绩效报告见附件)
(五)其他重要事项情况说明
1.政府性基金财政拨款收入支出情况
中国共产党昭通市委员会机构编制办公室2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
2.财政专户管理资金收入支出情况
中国共产党昭通市委员会机构编制办公室2017年度没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户管理资金安排的支出情况
3、其他收入支出情况
中国共产党昭通市委员会机构编制办公室2017年度无省对下转移支付收入支情况;无国有经营收入支出情况。
4、负债情况
2017年负债总计0.7万元,与上年度0万元相比增加了0.7万元。主要是:我办从镇雄县调入工作人员1名,因县区养老保险尚未清算,导致调入我办以来养老保险和职业年金个人部分只能暂时留存在我办养老保险过渡专户。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
第四部分  名词解释
(一)收入科目
     财政拨款收入:指昭通市财政当年拨付的资金。
     其他收入:主要指银行存款利息收入。
(二)支出科目
一般公共服务(类)人力资源事务(款):反映机构编制方面的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出:主要是指单位职工的养老保险缴费支出
住房保障(类)住房改革(款):指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
购房补贴:指根据昭通市人民政府关于《昭通市市级机关事业单位职工住房货币化补贴支付办法(暂行)的通知》规定的标准执行。
机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购臵及运行费指单位购臵公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
监督索引号53060000522501111